Émettre des avoirs
Apprenez quand et comment émettre un avoir pour corriger ou annuler une facture.
Étapes
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1
Ouvrir la facture finalisée
Naviguez vers Ventes > Factures et cliquez sur la facture que vous devez créditer.
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2
Cliquer sur « Créer un avoir »
Depuis la page de détail de la facture, cliquez sur le bouton d'action Créer un avoir.
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3
Ajuster les montants
Par défaut, l'avoir reprend l'intégralité de la facture. Vous pouvez ajuster les lignes pour un avoir partiel.
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4
Finaliser l'avoir
Vérifiez l'avoir et cliquez sur Finaliser. L'avoir est automatiquement lié à la facture d'origine.
Conseils
- Les avoirs sont le moyen légal de corriger une facture finalisée.
- Vous ne pouvez pas supprimer une facture finalisée — utilisez toujours un avoir à la place.
- L'avoir fait référence au numéro de la facture d'origine pour la conformité d'audit.